| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 10141 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.EXAMES EXTRAS DE ECG COM LAUDO CFE ORDEM COMPRA Nº5934 REQUISIÇÃO Nº47701 E PARTE DA NOTA FISCAL-NFSE Nº20294 MÊS DE NOVEMBRO/2016 BRUTO...........R$ 548,24 IRRF(1,5%)......R$ 8,22 LIQUIDO.........R$ 540,02 | 548,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | REF.EXAMES EXTRAS DE ECG COM LAUDO CFE ORDEM COMPRA Nº5934 REQUISIÇÃO Nº47701 E PARTE DA NOTA FISCAL-NFSE Nº20294 MÊS DE NOVEMBRO/2016 BRUTO...........R$ 548,24 IRRF(1,5%)......R$ 8,22 LIQUIDO.........R$ 540,02 | 548,24 | ||
| 01/12/2016 | REF.EXAMES EXTRAS DE ECG COM LAUDO CFE ORDEM COMPRA Nº 5934 REQUISIÇÃO Nº 47701 E PARTE DA NOTA FISCAL-NFSE Nº 20294 MÊS DE NOVEMBRO/2016 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 01/12/2016 BRUTO...........R$ 548,24 IRRF(1,5%)......R$ 8,22 LIQUIDO.........R$ 540,02 | 548,24 | ||
| 07/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10141/2016 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 548,24 | ||
| TOTAL | 548,24 | 548,24 | 548,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 01/12/2016 | 8,22 | Lançada | |
| TOTAL | 8,22 |
