| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10311 | Data de lançamento: | 02/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO AMBULANCIA ITK 4354, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5940, REQUISIÇÃO Nº47694. | 997,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | PRÉVIO REF. PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO AMBULANCIA ITK 4354, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5940, REQUISIÇÃO Nº47694. | 997,90 | ||
| 15/12/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1/154133 RECEBIDA E AUTETNICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 15/12/2016 REF.PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO AMBULANCIA ITK 4354, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5940, REQUISIÇÃO Nº47694 | 997,90 | ||
| 20/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10311/2016 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 997,90 | ||
| TOTAL | 997,90 | 997,90 | 997,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
