| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 10317 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5954, REQUISIÇÃO Nº47630, COLETA DE PREÇO Nº378/2016. | 118,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5954, REQUISIÇÃO Nº47630, COLETA DE PREÇO Nº378/2016. | 118,64 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDADO NF SÉRIE D1 Nº 259 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 05/12/2016 REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5954, REQUISIÇÃO Nº47630, COLETA DE PREÇO Nº378/2016. | 118,64 | ||
| 05/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10317/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 118,64 | ||
| TOTAL | 118,64 | 118,64 | 118,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
