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Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10328	Data de lançamento:	05/12/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.ANEXO ORDEM COMPRA Nº5936 REQUISIÇÃO Nº47698 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.		476,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2016	RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.ANEXO ORDEM COMPRA Nº5936 REQUISIÇÃO Nº47698 E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	476,15
05/12/2016	RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.ANEXO ORDEM COMPRA Nº5936 REQUISIÇÃO Nº47698 E NOTAS FISCAIS Nº 140018; 179735; 017953; 104537; 104324; 343625; 9871; 9754; 55761; 180323; 1/8329; 042/037047; 065/7355; 038734; 001/5062; 065/5959; 001/004941; 338714; D1/43454; D1/34344; D1/15678; D1/6046; D1/12116; D1/34329; D1/32635; 205; D1/34367 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM		476,15
05/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10328/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527			476,15
TOTAL		476,15	476,15	476,15
SALDO A PAGAR				0,00