| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 10336 | Data de lançamento: | 05/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5991 REQUISIÇÃO Nº47765 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5991 REQUISIÇÃO Nº47765 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,00 | ||
| 06/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 1 Nº 5140 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 06/12/2016 REF.COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5991 REQUISIÇÃO Nº47765 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,00 | ||
| 06/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10336/2016 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
