| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10377 | Data de lançamento: | 06/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO VEÍCULO MONTANA IRW-2036 DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº6023 REQUISIÇÃO Nº47798 ORÇAMENTO:42349 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO VEÍCULO MONTANA IRW-2036 DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº6023 REQUISIÇÃO Nº47798 ORÇAMENTO:42349 | 60,00 | ||
| 09/12/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE1/2372 RECEBIDO E AUTENTICADO POR LUCAS PERTILE EM 09/12/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO NO VEÍCULO MONTANA IRW-2036 DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº6023 REQUISIÇÃO Nº47798 ORÇAMENTO:42349 | 60,00 | ||
| 12/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10377/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
