| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1043 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº542 REQUISIÇÃO Nº42688 | 275,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº542 REQUISIÇÃO Nº42688 | 275,08 | ||
| 04/03/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1146 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 04/03/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPD 1726 CFE ORDEM DE COMPRA Nº542 REQUISIÇÃO Nº42688 | 275,08 | ||
| 04/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 275,08 | ||
| TOTAL | 275,08 | 275,08 | 275,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
