| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10433 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE NF Nº 1/122700 | 70,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE NF Nº 1/122700 | 70,70 | ||
| 07/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - ITK 4354 CFE NF Nº 1/122700 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE BARDEN EM 07/12/2016 | 70,70 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10433/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 70,70 | ||
| TOTAL | 70,70 | 70,70 | 70,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
