| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10436 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA DE GASOLINA VEICULO LINEA IQA 7432 CFE NF Nº1/120442;1/122092; 1/122331; 1/122862; 1/123549; 1/123805 | 1.072,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA DE GASOLINA VEICULO LINEA IQA 7432 CFE NF Nº1/120442;1/122092; 1/122331; 1/122862; 1/123549; 1/123805 | 1.072,69 | ||
| 07/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA DE GASOLINA VEICULO LINEA IQA 7432 CFE NF Nº1/120442;1/122092; 1/122331; 1/122862; 1/123549; 1/123805 RECEBIDAS E AUTENTICADAS PÓR INES CHEFE DE GABINETE EM 07/12/2016 | 1.072,69 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10436/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.072,69 | ||
| TOTAL | 1.072,69 | 1.072,69 | 1.072,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
