| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10446 | Data de lançamento: | 08/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO IUR 6070 CFE NF Nº 1/121133; 1/122229; 1/122683 | 470,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO IUR 6070 CFE NF Nº 1/121133; 1/122229; 1/122683 | 470,03 | ||
| 08/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO IUR 6070 CFE NF Nº 1/121133; 1/122229; 1/122683 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR REGIANE ROESLER EM 08/12/2016 | 470,03 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10446/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 470,03 | ||
| TOTAL | 470,03 | 470,03 | 470,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
