| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 10462 | Data de lançamento: | 08/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE BASES DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COMPETÊNCIA ORDEM SERVIÇO Nº095/2016 REQUISIÇÃO Nº47819 ORDEM DE COMPRA Nº6061 BRUTO.............R$ 285,00 II(2%)........... R$ 5,70 LIQUIDO.......... R$ 279,30 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2016 | PRÉVIO SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE BASES DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COMPETÊNCIA ORDEM SERVIÇO Nº095/2016 REQUISIÇÃO Nº47819 ORDEM DE COMPRA Nº6061 BRUTO.............R$ 285,00 II(2%)........... R$ 5,70 LIQUIDO.......... R$ 279,30 | 285,00 | ||
| 15/12/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 1058 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 15/12/2016 SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE BASES DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COMPETÊNCIA ORDEM SERVIÇO Nº095/2016 REQUISIÇÃO Nº47819 ORDEM DE COMPRA Nº6061 BRUTO.............R$ 285,00 ISS (2%)........... R$ 5,70 LIQUIDO.......... R$ 279,30 | 285,00 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10462/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
