| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLEDIANE DA LUZ VARGAS PINTO |
| Número do empenho: | 10511 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6080 REQUISIÇÃO Nº47840 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 1/127;D1/2974 EM ANEXO. | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº6080 REQUISIÇÃO Nº47840 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 1/127;D1/2974 EM ANEXO. | 51,00 | ||
| 09/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL QUANDO VIAGEM A PASSO FUNDO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 6080 REQUISIÇÃO Nº 47840 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF SÉRIE 1/127;D1/2974 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 09/12/2016 | 51,00 | ||
| 12/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10511/2016 CLEDIANE DA LUZ VARGAS PINTO - 836 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
