| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10528 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CFE NF Nº1/100894;1/101172;1/101410; 1/102402;1/102520;1/102784;1/103610 1/103832;1/103832;1/106173 | 1.149,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CFE NF Nº1/100894;1/101172;1/101410; 1/102402;1/102520;1/102784;1/103610 1/103832;1/103832;1/106173 | 1.149,79 | ||
| 09/12/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 18/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CFE NF Nº1/100894;1/101172;1/101410; 1/102402;1/102520;1/102784;1/103610;1/103832;1/103832;1/106173 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR SETOR RESPONSÁVEL | 1.149,79 | ||
| 12/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10528/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.149,79 | ||
| TOTAL | 1.149,79 | 1.149,79 | 1.149,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
