| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 10548 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL, EQUIVALENTE A DUAS SEMANAS, COLETA DE PREÇO Nº386/2016 ORDEM DE COMPRA Nº6154 REQUISIÇÃO Nº47800 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | PRÉVIO REF.COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL, EQUIVALENTE A DUAS SEMANAS, COLETA DE PREÇO Nº386/2016 ORDEM DE COMPRA Nº6154 REQUISIÇÃO Nº47800 | 10,50 | ||
| 15/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DA FUNCIONÁRIA MARI LISABETE FRÁ DO HOSPITAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER O PRODUTO PARA ENTREGA | -10,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
