| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 10551 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47758 ORDEM DE COMPRA Nº5981 | 487,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº47758 ORDEM DE COMPRA Nº5981 | 487,20 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/13797; | 487,20 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10551/2016 PENZ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - 4055 | 487,20 | ||
| TOTAL | 487,20 | 487,20 | 487,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
