| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 10553 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO JUNTO A ENFERMAGEM E SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº6050 REQUISIÇÃO Nº47734 | 742,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO JUNTO A ENFERMAGEM E SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº6050 REQUISIÇÃO Nº47734 | 742,00 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 890/013531783 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 14/12/2016 REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO JUNTO A ENFERMAGEM E SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº6050 REQUISIÇÃO Nº47734 | 742,00 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10553/2016 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 742,00 | ||
| TOTAL | 742,00 | 742,00 | 742,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
