| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10555 | Data de lançamento: | 09/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL Importada da requisição nº 040340, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica ORDEM DE COMPRA Nº6073 | 658,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL Importada da requisição nº 040340, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica ORDEM DE COMPRA Nº6073 | 658,56 | ||
| 15/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 001/39589 RECEBIDO E AUTENTICADO POR FERNANDA DALLA CORTE EM 15/12/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL Importada da requisição nº 040340, do sistema Saúde, solicitada por Fernanda Dalla Corte - Farmacêutica ORDEM DE COMPRA Nº6073 | 658,56 | ||
| 20/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10555/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 658,56 | ||
| TOTAL | 658,56 | 658,56 | 658,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
