| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 10573 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5972 REQUISIÇÃO Nº47716 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/5232;1/15382;1/18863; 1/5247;1/14907,1/18894 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5972 REQUISIÇÃO Nº47716 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS SÉRIE D1/5232;1/15382;1/18863; 1/5247;1/14907,1/18894 | 115,00 | ||
| 12/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5972 REQUISIÇÃO Nº47716 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS SÉRIE 1/5232;1/15382;1/18863; 1/5247;1/14907,1/18894 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 12/12/2016 | 115,00 | ||
| 13/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92785 PAGTO. REF. EMPENHO 10573/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
