| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 10576 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS SÉRIE 001/ 17000;1/106;D1/1761;D1/105438;25752 ORDEM DE COMPRA Nº5937 REQUISIÇÃO Nº47699 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS SÉRIE 001/ 17000;1/106;D1/1761;D1/105438;25752 ORDEM DE COMPRA Nº5937 REQUISIÇÃO Nº47699 | 150,00 | ||
| 12/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS SÉRIE 001/17000;1/106;D1/1761;D1/105438;25752 ORDEM DE COMPRA Nº5937 REQUISIÇÃO Nº47699 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 12/12/2016 | 150,00 | ||
| 14/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10576/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
