| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 10579 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRI VIAGEM/RELAÇÃO DE PASSAGEIROS NF D1/12130;D1/18905 D1/7953;D1/12235;D1/7951;181099; D1/3592;D1/18851;D1/12217;180880; D1/7949;5652 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRI VIAGEM/RELAÇÃO DE PASSAGEIROS NF D1/12130;D1/18905 D1/7953;D1/12235;D1/7951;181099; D1/3592;D1/18851;D1/12217;180880; D1/7949;5652 | 207,00 | ||
| 12/12/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE PACIENTES TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRI VIAGEM/RELAÇÃO DE PASSAGEIROS NF D1/12130;D1/18905;D1/7953;D1/12235;D1/7951;181099; D1/3592;D1/18851;D1/12217;180880;D1/7949;5652 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 12/12/2016 | 207,00 | ||
| 13/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92784 PAGTO. REF. EMPENHO 10579/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
