| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 10587 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTO PSICÓLOGA DOMICILIAR CFE ORDEM COMPRA Nº6159 REQUISIÇÃO Nº47898 RECIBO DE RPA Nº002 E DOCUMENTO ANEXO BRUTO..............R$ 150,00 INSS...............R$ 16,50 LIQUIDO............R$ 133,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | REFERENTE ATENDIMENTO PSICÓLOGA DOMICILIAR CFE ORDEM COMPRA Nº6159 REQUISIÇÃO Nº47898 RECIBO DE RPA Nº002 E DOCUMENTO ANEXO BRUTO..............R$ 150,00 INSS...............R$ 16,50 LIQUIDO............R$ 133,50 | 150,00 | ||
| 12/12/2016 | REFERENTE ATENDIMENTO PSICÓLOGA DOMICILIAR CFE ORDEM COMPRA Nº6159 REQUISIÇÃO Nº47898 RECIBO DE RPA Nº002 E DOCUMENTO ANEXO ENCAMINHADO DEVIDAMENTE RUBRICADO POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 12/12/2016 BRUTO..............R$ 150,00 INSS...............R$ 16,50 LIQUIDO ......R$ 133,50 | 150,00 | ||
| 14/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10587/2016 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 12/12/2016 | 16,50 | Lançada | |
| TOTAL | 16,50 |
