| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DA FISCALIZAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO E CONTROLE DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 2ºADITIVO CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº571 REQ.42709 BRUTO.............R$ 1.533,37 ISSQN(5%).........R$ 76,67 LIQUIDO...........R$ 1.456,70 | 1.533,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DA FISCALIZAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO E CONTROLE DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 2ºADITIVO CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº571 REQ.42709 BRUTO.............R$ 1.533,37 ISSQN(5%).........R$ 76,67 LIQUIDO...........R$ 1.456,70 | 1.533,37 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO NF= 201600000005483 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 10/02/2016 LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE DA FISCALIZAÇÃO, PATRIMÔNIO,PROTOCOLO E CONTROLE DE DOCUMENTOS PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 2ºADITIVO CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº571 REQ.42709 BRUTO.............R$ 1.533,37 ISSQN(5%).........R$ 76,67 LIQUIDO...........R$ 1.456,70 | 1.533,37 | ||
| 10/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 1.533,37 | ||
| TOTAL | 1.533,37 | 1.533,37 | 1.533,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
