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Exercício: 2016
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON	Exportar os Dados

Número do empenho:	10591	Data de lançamento:	12/12/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTER RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PERÍODO DE 01/12/2016 Á 09/12/2016 ORDEM DE COMPRA Nº6177 REQUISIÇÃO Nº47921 NF D1/2684;D1/50056;140356; 038823;001/51609;001/5962;181298; 119880;214836;141091;1/8987;38859; 34764,141188;46807;45776		329,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2016	REFERENTER RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PERÍODO DE 01/12/2016 Á 09/12/2016 ORDEM DE COMPRA Nº6177 REQUISIÇÃO Nº47921 NF D1/2684;D1/50056;140356; 038823;001/51609;001/5962;181298; 119880;214836;141091;1/8987;38859; 34764,141188;46807;45776	329,50
12/12/2016	REFERENTER RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PERÍODO DE 01/12/2016 Á 09/12/2016 ORDEM DE COMPRA Nº6177 REQUISIÇÃO Nº47921 NF D1/2684;D1/50056;140356; 038823;001/51609;001/5962;181298; 119880;214836;141091;1/8987;38859; 34764,141188;46807;45776 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 12/12/2016		329,50
13/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10591/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22			329,50
TOTAL		329,50	329,50	329,50
SALDO A PAGAR				0,00