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Exercício: 2016
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10592	Data de lançamento:	12/12/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº47909 ORDEM DE COMPRA Nº6178 RELATÓRIO DE VIAGEM/RELAÇÃO DE PASSAGEIROS NF D1/12265; D1/18922; D1/18991; D1/12308; 16876; 23437; D1/45260; D1/18956; D1/18947; D1/12275; D1/12285; D1/45150;		192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2016	RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº47909 ORDEM DE COMPRA Nº6178 RELATÓRIO DE VIAGEM/RELAÇÃO DE PASSAGEIROS NF D1/12265; D1/18922; D1/18991; D1/12308; 16876; 23437; D1/45260; D1/18956; D1/18947; D1/12275; D1/12285; D1/45150;	192,00
12/12/2016	RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº47909 ORDEM DE COMPRA Nº6178 RELATÓRIO DE VIAGEM/RELAÇÃO DE PASSAGEIROS NF D1/12265; D1/18922; D1/18991; D1/12308; 16876; 23437; D1/45260; D1/18956; D1/18947; D1/12275; D1/12285; D1/45150 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 12/12/2016		192,00
13/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92784 PAGTO. REF. EMPENHO 10592/2016 NILTON DO AMARAL - 5298			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00