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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10598	Data de lançamento:	12/12/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 19/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL Nº115 E DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO..........R$ 5.984,55 INSS...........R$ 197,48 LIQUIDO........R$ 5.787,07		5.984,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2016	REF.TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 19/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL Nº115 E DOCUMENTOS EM ANEXO. BRUTO..........R$ 5.984,55 INSS...........R$ 197,48 LIQUIDO........R$ 5.787,07	5.984,55
12/12/2016	REF.TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 19/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL Nº115 E DOCUMENTOS EM ANEXO ENCAMINHADOSEM 12/12/2016 PARA EMPENHO POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN BRUTO..........R$ 5.984,55 INSS...........R$ 197,48 LIQUIDO........R$ 5.787,07		5.984,55
13/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10598/2016 MAURICIO DE PAULA - ME - 277			5.984,55
TOTAL		5.984,55	5.984,55	5.984,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	12/12/2016	197,48		Lançada
TOTAL		197,48