| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 05/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA MÊS DE JANEIRO 2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 088/2013 CFE ORDEM DE COMPRA Nº573 REQUISIÇÃO Nº42706 BRUTO..........R$ 456,50 ISS(5%)........R$ 22,83 LIQUIDO........R$ 433,67 | 456,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2016 | PRÉVIO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA MÊS DE JANEIRO 2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 088/2013 CFE ORDEM DE COMPRA Nº573 REQUISIÇÃO Nº42706 BRUTO..........R$ 456,50 ISS(5%)........R$ 22,83 LIQUIDO........R$ 433,67 | 456,50 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO NF= 201600000005485 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 10/02/2016 SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA MÊS DE JANEIRO 2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 SEGUNDO ADITIVO CONTRATO 088/2013 CFE ORDEM DE COMPRA Nº573 REQUISIÇÃO Nº42706 BRUTO..........R$ 456,50 ISS(5%)........R$ 22,83 LIQUIDO........R$ 433,67 | 456,50 | ||
| 10/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 456,50 | ||
| TOTAL | 456,50 | 456,50 | 456,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
