| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 10688 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6220 REQUISIÇÃO Nº47951 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº35053939 | 2.433,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6220 REQUISIÇÃO Nº47951 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº35053939 | 2.433,32 | ||
| 14/12/2016 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº6220 REQUISIÇÃO Nº47951 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº35053939 | 2.433,32 | ||
| 27/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10688/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 2.433,32 | ||
| TOTAL | 2.433,32 | 2.433,32 | 2.433,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
