| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 10694 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE RELATÓRIO EM ANEXO PEDIDO Nº 47973 ORDEM DE COMPRA Nº 6242 E NF ANEXAS. | 202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE RELATÓRIO EM ANEXO PEDIDO Nº 47973 ORDEM DE COMPRA Nº 6242 E NF ANEXAS. | 202,50 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Cupom Fiscal Nº 1055; 0/1467; 026499; 019681; 108426; 106803; 1441; 58191; 27403; | 202,50 | ||
| 15/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10694/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 202,50 | ||
| TOTAL | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
