| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10713 | Data de lançamento: | 14/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO IWN0244 CFE REQUISIÇÃO Nº 47934 ORDEM DE COMPRA Nº 6217/2016. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO IWN0244 CFE REQUISIÇÃO Nº 47934 ORDEM DE COMPRA Nº 6217/2016. | 165,00 | ||
| 21/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DA RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DA SAÚDE NESTA DATA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL. | -165,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
