| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 10779 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO/2016 | 659,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO/2016 | 659,72 | ||
| 15/12/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS MÊS DEZEMBRO/2016 | 659,72 | ||
| 29/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10779/2016 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DE SALDANHA MARINHO - 69 | 659,72 | ||
| TOTAL | 659,72 | 659,72 | 659,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
