| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLARICE PICCININI GEHLEN |
| Número do empenho: | 10803 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO CONSULTA NA ONCOLOGIA EM CRUZ ALTA REQUISIÇÃO Nº47989 ORDEM DE COMPRA Nº6266 NOTA FISCAL SÉRIE 713 Nº13109 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEX0. | 70,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO CONSULTA NA ONCOLOGIA EM CRUZ ALTA REQUISIÇÃO Nº47989 ORDEM DE COMPRA Nº6266 NOTA FISCAL SÉRIE 713 Nº13109 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEX0. | 70,03 | ||
| 15/12/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL QUANDO CONSULTA NA ONCOLOGIA EM CRUZ ALTA REQUISIÇÃO Nº47989 ORDEM DE COMPRA Nº6266 NOTA FISCAL SÉRIE 713 Nº13109 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEX0 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 15/12/2016 | 70,03 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10803/2016 CLARICE PICCININI GEHLEN - 116 | 70,03 | ||
| TOTAL | 70,03 | 70,03 | 70,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
