| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA - ME |
| Número do empenho: | 11002 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REQUISIÇÃO Nº47938 ORDEM DE COMPRA Nº6215 NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº16606 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | REF.PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REQUISIÇÃO Nº47938 ORDEM DE COMPRA Nº6215 NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº16606 | 62,00 | ||
| 15/12/2016 | REF.PAGAMENTO DE ALMOÇO QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 47938 ORDEM DE COMPRA Nº 6215 NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 16606 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 15/12/2016 | 62,00 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11002/2016 AROLDO FERNANDO AVILA - ME - 9554 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
