| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 11010 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO VIAGEM PORTO ALEGRE REUNIAO COM DIRETOR DO DAHA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6261 REQUISIÇÃO Nº47995 RELATÓRIO VIAGEM E NF Nº78915; 141589; 108545; 011/61312;5436 | 208,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO VIAGEM PORTO ALEGRE REUNIAO COM DIRETOR DO DAHA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6261 REQUISIÇÃO Nº47995 RELATÓRIO VIAGEM E NF Nº78915; 141589; 108545; 011/61312;5436 | 208,10 | ||
| 15/12/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO VIAGEM PORTO ALEGRE REUNIAO COM DIRETOR DO DAHA NA SECRETARIA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº6261 REQUISIÇÃO Nº47995 RELATÓRIO VIAGEM E NF Nº78915; 141589; 108545; 011/61312;5436 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 15/12/2016 | 208,10 | ||
| 16/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11010/2016 JANETE ACHI BARDEN - 6224 | 208,10 | ||
| TOTAL | 208,10 | 208,10 | 208,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
