| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 11045 | Data de lançamento: | 19/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CFE ORDEM DE COMRPA Nº6272, REQUISIÇÃO Nº48008. | 181,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2016 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CFE ORDEM DE COMRPA Nº6272, REQUISIÇÃO Nº48008. | 181,00 | ||
| 19/12/2016 | REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CFE ORDEM DE COMRPA Nº6272, REQUISIÇÃO Nº48008. Conforme Nota Fiscal Nº 19090; 19094; 19079; 3600; 4582; 13478; 45441; 19042; 114999; 45306; 19028; | 181,00 | ||
| 20/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11045/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 181,00 | ||
| TOTAL | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
