| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 11050 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2016 NFSE Nº201600000006873 ORDEM COMPRA Nº6225 REQUISIÇÃO Nº47971 PREGÃO PRESENCIAL 2/2013 PROCESSO 28/2013 BRUTO.................R$ 526,74 ISS(5%)...............R$ 26,34 LIQUIDO...............R$ 500,40 | 526,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2016 NFSE Nº201600000006873 ORDEM COMPRA Nº6225 REQUISIÇÃO Nº47971 PREGÃO PRESENCIAL 2/2013 PROCESSO 28/2013 BRUTO.................R$ 526,74 ISS(5%)...............R$ 26,34 LIQUIDO...............R$ 500,40 | 526,74 | ||
| 20/12/2016 | REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2016 NFSE Nº201600000006873 ORDEM COMPRA Nº6225 REQUISIÇÃO Nº47971 ENCAMINHADA E RUBRICADA POR JUAREZ FACHINELO EM 20/12/2016 BRUTO.................R$ 526,74 ISS(5%)...............R$ 26,34 LIQUIDO...............R$ 500,40 | 526,74 | ||
| 21/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11050/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 526,74 | ||
| TOTAL | 526,74 | 526,74 | 526,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
