| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE LIMBERGER |
| Número do empenho: | 11062 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ORDEM DE COMPRA Nº6283 REQUISIÇÃO Nº48022 RELATÓRIO VIAGEM NF NºD1/12335;4583672;4584711 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ORDEM DE COMPRA Nº6283 REQUISIÇÃO Nº48022 RELATÓRIO VIAGEM NF NºD1/12335;4583672;4584711 | 18,00 | ||
| 20/12/2016 | REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ORDEM DE COMPRA Nº6283 REQUISIÇÃO Nº48022 RELATÓRIO VIAGEM NF NºD1/12335;4583672;4584711 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 20/12/2016 | 18,00 | ||
| 22/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11062/2016 LUIZ FELIPE LIMBERGER - 2848 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
