| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIOS FERRARI |
| Número do empenho: | 11091 | Data de lançamento: | 23/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6297 REQUISIÇÃO Nº48035 NF SÉRIE 1/1654; 026996;027022;108074;35331 EM ANEXO | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2016 | REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº6297 REQUISIÇÃO Nº48035 NF SÉRIE 1/1654; 026996;027022;108074;35331 EM ANEXO | 117,00 | ||
| 23/12/2016 | REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº 6297 REQUISIÇÃO Nº 48035 NF SÉRIE 1/1654;026996;027022;108074;35331 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 23/12/2016 | 117,00 | ||
| 27/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11091/2016 MARCOS VINICIOS FERRARI - 3503 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
