| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 11134 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃES DO TELEFONE (55) 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6319, REQUISIÇÃO Nº48056, FATURA Nº1612.000490807 | 228,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃES DO TELEFONE (55) 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6319, REQUISIÇÃO Nº48056, FATURA Nº1612.000490807 | 228,71 | ||
| 27/12/2016 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃES DO TELEFONE (55) 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº6319, REQUISIÇÃO Nº48056, FATURA Nº1612.000490807 | 228,71 | ||
| 28/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11134/2016 OI S A - 3893 | 228,71 | ||
| TOTAL | 228,71 | 228,71 | 228,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
