| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 1114 | Data de lançamento: | 11/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS SEGUINTES FINAIS DE SEMANA JANEIRO 2016 02E03, 09 E 10 , 16 E 17 23 E 24 30E 31 E SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS REALIZADO DIA 01/JANEIRO 2016 CFE CONTRATO 63/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO NF 482 ORDEM COMPRA Nº608 REQUISIÇÃO:42735 | 11.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS SEGUINTES FINAIS DE SEMANA JANEIRO 2016 02E03, 09 E 10 , 16 E 17 23 E 24 30E 31 E SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS REALIZADO DIA 01/JANEIRO 2016 CFE CONTRATO 63/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO NF 482 ORDEM COMPRA Nº608 REQUISIÇÃO:42735 | 11.800,00 | ||
| 11/02/2016 | SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS SEGUINTES FINAIS DE SEMANA JANEIRO 2016 02E03, 09 E 10 , 16 E 17 23 E 24 30E 31 E SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS REALIZADO DIA 01/JANEIRO 2016 CFE CONTRATO 63/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO NF 482 ORDEM COMPRA Nº608 REQUISIÇÃO:42735 ENCAMINHADOS PARA PAGAMENTO NESTA DATA POR SECRETARIA DA SAÚDE E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN | 11.800,00 | ||
| 11/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1114/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 11.800,00 | ||
| TOTAL | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
