| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 11142 | Data de lançamento: | 27/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS COMAJA DO MÊS DEZEMBRO/2016 REQUISIÇÃO Nº47960 ORDEM DE COMPRA Nº6317 RECIBO Nº1073 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 20.577,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2016 | REFERENTE SERVIÇOS COMAJA DO MÊS DEZEMBRO/2016 REQUISIÇÃO Nº47960 ORDEM DE COMPRA Nº6317 RECIBO Nº1073 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 20.577,99 | ||
| 27/12/2016 | REFERENTE SERVIÇOS COMAJA DO MÊS DEZEMBRO/2016 REQUISIÇÃO Nº 47960 ORDEM DE COMPRA Nº 6317 RECIBO Nº 1073 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ENCAMINHADAS DEVIDAMENTE RUBRICADAS POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN DA SECRETARIA DA SAÚDE EM 27/12/2016 | 20.577,99 | ||
| 29/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11142/2016 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 20.577,99 | ||
| TOTAL | 20.577,99 | 20.577,99 | 20.577,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
