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Exercício: 2016
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11146	Data de lançamento:	28/12/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFRENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº118 REF. 3017 KM E DOC.ANEXO BRUTO...........R$ 5.883,15 INSS(11%).......R$ 194,14 LIQUIDO.........R$ 5.689,01		5.883,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2016	REFRENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº118 REF. 3017 KM E DOC.ANEXO BRUTO...........R$ 5.883,15 INSS(11%).......R$ 194,14 LIQUIDO.........R$ 5.689,01	5.883,15
28/12/2016	REFRENTE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE SÉRIE U Nº 118 REF. 3017 KM E DOC.ANEXO RECEBIDOS E ENCAMINHADOS DEVIDAMENTE RUBRICADOS POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 28/12/2016 BRUTO...........R$ 5.883,15 INSS(11%).......R$ 194,14 LIQUIDO.........R$ 5.689,01		5.883,15
28/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11146/2016 MAURICIO DE PAULA - ME - 277			5.883,15
TOTAL		5.883,15	5.883,15	5.883,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	28/12/2016	194,14		Lançada
TOTAL		194,14