| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 11147 | Data de lançamento: | 28/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA 6324 REQUISIÇÃO:48062 NF D1/7965; 183109; D1/12389; D1/12613; D1/12621; D1/19177;D1/7971; D1/7974; D1/45726; 182760;D1/12345; D1/15449; D1/7968;D1/19119 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA 6324 REQUISIÇÃO:48062 NF D1/7965; 183109; D1/12389; D1/12613; D1/12621; D1/19177;D1/7971; D1/7974; D1/45726; 182760;D1/12345; D1/15449; D1/7968;D1/19119 | 240,00 | ||
| 28/12/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS CFE RELATÓRIOS DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 6324 REQUISIÇÃO:48062 NF D1/7965; 183109; D1/12389; D1/12613; D1/12621; D1/19177;D1/7971; D1/7974; D1/45726; 182760;D1/12345; D1/15449; D1/7968;D1/19119 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 28/12/2016 | 240,00 | ||
| 28/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11147/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
