| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 11/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO HMSM REF. JANEIRO 2016 CFE CONTRATO 063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº610/2016 REQUISIÇÃO:42737 NOTA FISCAL Nº484 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 23.446,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2016 | REF.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO HMSM REF. JANEIRO 2016 CFE CONTRATO 063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº610/2016 REQUISIÇÃO:42737 NOTA FISCAL Nº484 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 23.446,67 | ||
| 11/02/2016 | REF.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO HMSM REF. JANEIRO 2016 CFE CONTRATO 063/2015 ORDEM DE COMPRA Nº610/2016 REQUISIÇÃO:42737 NOTA FISCAL Nº484 E DOCUMENTOS EM ANEXO ENCAMINHADO POR SECRETARIA DA SAÚDE NESTA DATA PARA PAGAMENTO E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN | 23.446,67 | ||
| 11/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2016 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 23.446,67 | ||
| 12/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2016 - REF. regularização quitação do empenho pago em 11.02, quitado indevidamente no recurso livre, ora regularizado, referente Atendimento Médico de urgência 24 horas e Serviço de resposabilidade Tecnica cfe contrato de063/2015 SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO FRANCISCO - 2149 | 23.446,67 | ||
| 12/02/2016 | estorno de pagamento por empenho ter sido quitado em conta de recurso vinculado indevido, ora regularizado | -23.446,67 | ||
| TOTAL | 23.446,67 | 23.446,67 | 23.446,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
