| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA - IWN 0244 CFE NF=26411-25902- 25597-25410-23299 | 677,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA - IWN 0244 CFE NF=26411-25902- 25597-25410-23299 | 677,01 | ||
| 15/02/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº13/2015 PROCESSO Nº25/2015 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO PLACA - IWN 0244 CFE NF=26411-25902- 25597-25410-23299 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SECRETÁRIA DA SAÚDE JANETE BARDEN EM 15/02/2016 | 677,01 | ||
| 15/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 677,01 | ||
| TOTAL | 677,01 | 677,01 | 677,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
