| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1190 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE 3373 1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº665 REQUISIÇÃO Nº42787 E DOCUMENTO ANEXO. | 439,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | REF.FATURA TELEFONE 3373 1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº665 REQUISIÇÃO Nº42787 E DOCUMENTO ANEXO. | 439,92 | ||
| 15/02/2016 | REF.FATURA TELEFONE 3373 1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº665 REQUISIÇÃO Nº42787 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 15/02/2016 | 439,92 | ||
| 15/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2016 OI S A - 3893 | 439,92 | ||
| TOTAL | 439,92 | 439,92 | 439,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
