| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 26/12/2015 Á 25/01/2016 DO TELEFONE Nº3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº675 REQUISIÇÃO Nº42792 E DOCUMENTO ANEXO. | 262,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 26/12/2015 Á 25/01/2016 DO TELEFONE Nº3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº675 REQUISIÇÃO Nº42792 E DOCUMENTO ANEXO. | 262,91 | ||
| 15/02/2016 | REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 26/12/2015 Á 25/01/2016 DO TELEFONE Nº3373 1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº675 REQUISIÇÃO Nº42792 E DOCUMENTO ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 15/02/2016 | 262,91 | ||
| 15/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2016 OI S A - 3893 | 262,91 | ||
| TOTAL | 262,91 | 262,91 | 262,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
