| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA1 MAXI DUCHA PARA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº707 REQUISIÇÃO Nº42812 E DOCUMENTO ANEXO. | 12,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UMA1 MAXI DUCHA PARA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº707 REQUISIÇÃO Nº42812 E DOCUMENTO ANEXO. | 12,95 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO PARTE DANFE Nº 39485 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 23/02/2016 REF.AQUISIÇÃO DE UMA1 MAXI DUCHA PARA UNIDADE SANITÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº707 REQUISIÇÃO Nº42812 E DOCUMENTO ANEXO. | 12,95 | ||
| 23/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 12,95 | ||
| TOTAL | 12,95 | 12,95 | 12,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
