| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 1221 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº700 REQUISIÇÃO:42808 PEDIDO Nº28366 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº700 REQUISIÇÃO:42808 PEDIDO Nº28366 | 396,00 | ||
| 25/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 18858 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 25/02/2016 REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº700 REQUISIÇÃO:42808 PEDIDO Nº28366 | 396,00 | ||
| 26/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2016 DR DOS REIS - 6761 | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
