| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 1222 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE REALIZOU TRASPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº705 REQUISIÇÃO Nº42821 E COMPROVANTES ANEOX RELATÓRIO DE VIAGEM. | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE REALIZOU TRASPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº705 REQUISIÇÃO Nº42821 E COMPROVANTES ANEOX RELATÓRIO DE VIAGEM. | 37,00 | ||
| 17/02/2016 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE REALIZOU TRASPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA EM PASSO FUNDO CFE ORDEM COMPRA Nº705 REQUISIÇÃO Nº42821 E COMPROVANTES ANEOX RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARI LISABETE FRÁ EM 17/02/2016 | 37,00 | ||
| 23/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92607 PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2016 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
