| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 17/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO EM PORTO ALEGRE SEDE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº715 REQUISIÇÃO Nº42838 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 55,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO EM PORTO ALEGRE SEDE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº715 REQUISIÇÃO Nº42838 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 55,25 | ||
| 17/02/2016 | REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR REUNIÃO EM PORTO ALEGRE SEDE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº715 REQUISIÇÃO Nº42838 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 17/02/2016 | 55,25 | ||
| 17/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2016 JANETE ACHI BARDEN - 6224 | 55,25 | ||
| TOTAL | 55,25 | 55,25 | 55,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
